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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 08:45

你好，你之前沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票已入賬是做了收入分錄？

肆仟士 追問(wèn)

2019-01-07 08:45

做了收入分錄

鄒老師 解答

2019-01-07 08:46

你好，你需要把之前的收入分錄沖銷(xiāo)，然后根據(jù)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票做收入分錄

肆仟士 追問(wèn)

2019-01-07 08:48

是否需要做以前年度損益調(diào)整？

鄒老師 解答

2019-01-07 08:49

你好，沖銷(xiāo)之前年度收入是以前年度損益調(diào)整，然后18年12月份補(bǔ)開(kāi)發(fā)票是做正常收入分錄

肆仟士 追問(wèn)

2019-01-07 08:54

17年分錄如圖，請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在要做的分錄，請(qǐng)明細(xì)指示，謝謝

鄒老師 解答

2019-01-07 08:55

你好 
沖銷(xiāo)收入分錄 
借；以前年度損益調(diào)整   應(yīng)交稅費(fèi)   貸；銀行存款 
然后根據(jù)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 
借；銀行存款  貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)

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你好，你之前沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票已入賬是做了收入分錄？
2019-01-07 08:45:09
可以做無(wú)票收入處理
2016-06-12 20:22:13
對(duì)b而言是兩筆交易： 收到抵債設(shè)備：借：固定資產(chǎn) 551，貸：應(yīng)收賬款-a 551 賣(mài)給c公司：借：銀行存款 551，資產(chǎn)處置收益 71.63 貸：固定資產(chǎn) 551，應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 71.63
2019-11-07 09:30:32
你好，銷(xiāo)售時(shí)借應(yīng)收賬款 12 其他應(yīng)收款 6 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 18 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅 收到補(bǔ)助 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
2020-07-22 23:36:05
借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2019-03-08 16:06:26
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