???????? 追問(wèn)

2019-01-06 21:06

老師，我新接的帳，是這樣的 我家是16年買(mǎi)的稅控盤(pán)呢，820的稅控盤(pán)錢(qián)已經(jīng)做在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅里，我現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是借方余額2466.79代表留底稅額，但是我增值稅申報(bào)表主表上的留底稅額是1656.79，導(dǎo)致賬和表不一致，就差這820，

???????? 追問(wèn)

2019-01-06 21:07

1646.79

暖暖老師 解答

2019-01-06 21:59

也就是他們一直沒(méi)抵免的意思？

???????? 追問(wèn)

2019-01-06 23:38

對(duì)的 沒(méi)抵也可以填表吧，

???????? 追問(wèn)

2019-01-06 23:39

現(xiàn)在表和賬不一樣

暖暖老師 解答

2019-01-07 05:53

都過(guò)去兩年了，只可以抵扣當(dāng)年的

???????? 追問(wèn)

2019-01-07 07:01

那如果要是她之前買(mǎi)的時(shí)候這820就填表了，到現(xiàn)在一直沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅，以后有銷(xiāo)項(xiàng)，還能抵嗎

暖暖老師 解答

2019-01-07 07:53

不可以了，都是過(guò)去的了

???????? 追問(wèn)

2019-01-07 11:13

他如果以前就填過(guò)表，在現(xiàn)在的主表上會(huì)顯示嗎

暖暖老師 解答

2019-01-07 11:14

以前年度的不會(huì)，當(dāng)年的可以

???????? 追問(wèn)

2019-01-07 11:15

我在主表上始終沒(méi)看見(jiàn)，這820，是不是證明它沒(méi)填過(guò)啊

???????? 追問(wèn)

2019-01-07 11:15

以前年度的 和今年當(dāng)年的都沒(méi)看到這820 主表上

暖暖老師 解答

2019-01-07 11:16

那就是沒(méi)申報(bào)，過(guò)去的不可以申報(bào)了，一年一次

???????? 追問(wèn)

2019-01-07 11:19

那她要是以前填過(guò)，會(huì)顯示在主表上吧

暖暖老師 解答

2019-01-07 11:20

是的，可以查詢(xún)以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表看看

???????? 追問(wèn)

2019-01-07 11:26

16年填的，今年也會(huì)再增值稅主表23行顯示對(duì)吧

暖暖老師 解答

2019-01-07 11:51

是的，都一樣每一年度