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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-04-11 10:49

你好，可以全額抵扣 
在防偽稅控系統(tǒng)及維護費填寫減免 
分錄是 
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

廬州月下＆VE 追問

2018-04-11 11:05

這個發(fā)票還沒到是不是不能減免，就三月付了款

鄒老師 解答

2018-04-11 11:06

你好，沒有取得發(fā)票原件是不可以減免的

廬州月下＆VE 追問

2018-04-11 11:06

那就是取得發(fā)票下月報稅的時候再在報表里填寫這個金額就可以嗎？然后那沒有發(fā)票做賬怎么做呢

鄒老師 解答

2018-04-11 11:07

你好，可以的 
借；預付賬款  貸；銀行存款 
沒有取得發(fā)票付款可以這樣做分錄

廬州月下＆VE 追問

2018-04-11 11:09

老師，這個銀行自動扣的錢，那我要怎么拿發(fā)票呢

鄒老師 解答

2018-04-11 11:11

你好，你需要找稅控服務單位開具發(fā)票的

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你好，可以全額抵扣 在防偽稅控系統(tǒng)及維護費填寫減免 分錄是 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-04-11 10:49:09
填管理費用中列支的稅金
2017-01-14 01:57:05
你好，全額抵扣當期應納增值稅
2018-10-26 09:41:48
主表應納稅減征額。 減免明細表本期發(fā)生額和實際抵扣金額。 還有附表四，本期發(fā)生額和實際抵扣金額。
2021-07-05 11:28:00
你好 填寫在主表23欄
2020-01-08 16:27:05
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