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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-01-05 16:44

舉例說(shuō)明  
 
例：達(dá)達(dá)公司本月應(yīng)付保險(xiǎn)代理人小王代理費(fèi)60000元，問(wèn)達(dá)達(dá)公司應(yīng)如何代扣代繳增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加及個(gè)人所得稅？  
 
小王應(yīng)繳納增值稅=60000/1.03*0.03=1747.57  
 
小王應(yīng)繳納城建稅及附加=1747.57*7%=122.33（按月納稅的月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元，免征教育費(fèi)附加、地方教育附加）  
 
小王應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=（60000-1747.57-122.33）*（1-40%）*（1-20%）*30%-2000=6370.73

。。 追問(wèn)

2019-01-05 16:49

保險(xiǎn)代理人不是有免征點(diǎn)嗎？

莊老師 解答

2019-01-05 16:55

2017年12月31日前，月銷售額2萬(wàn)元（含本數(shù)）至3萬(wàn)元免征增值稅

。。 追問(wèn)

2019-01-05 17:07

不是1333.37嗎 就是保險(xiǎn)代理人去稅務(wù)局開(kāi)普通發(fā)票免稅點(diǎn)

莊老師 解答

2019-01-05 17:18

你好，沒(méi)有看到有這個(gè)規(guī)定

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舉例說(shuō)明 例：達(dá)達(dá)公司本月應(yīng)付保險(xiǎn)代理人小王代理費(fèi)60000元，問(wèn)達(dá)達(dá)公司應(yīng)如何代扣代繳增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加及個(gè)人所得稅？ 小王應(yīng)繳納增值稅=60000/1.03*0.03=1747.57 小王應(yīng)繳納城建稅及附加=1747.57*7%=122.33（按月納稅的月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元，免征教育費(fèi)附加、地方教育附加） 小王應(yīng)繳納個(gè)人所得稅=（60000-1747.57-122.33）*（1-40%）*（1-20%）*30%-2000=6370.73
2019-01-05 16:44:08
同學(xué)。你是按月總收入計(jì)算個(gè)稅，按勞務(wù)報(bào)酬。
2019-08-30 15:59:23
同學(xué)你好 可以的 匯算清繳的時(shí)候退多交的稅就行了
2021-04-16 11:14:49
勞務(wù)費(fèi)嗎 你看下發(fā)票備注有沒(méi)有企業(yè)預(yù)扣
2019-06-04 10:50:46
你好，自費(fèi)的社保個(gè)人部分計(jì)提是計(jì)入管理費(fèi)用——工資 個(gè)人所得稅是，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
2019-06-17 10:15:01
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