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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-05 12:20

你好！ 
可以全額扣除的

蔣飛老師 解答

2019-01-05 12:21

不用填寫(xiě)附表2的。 
以后服務(wù)費(fèi)都可以抵扣的

雨涵 追問(wèn)

2019-01-05 12:28

老師 不用填寫(xiě)附表2  那怎么抵扣啊？正常的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是 我先認(rèn)證 然后填附表2 。這里要怎么處理呢 您能幫我寫(xiě)一下分錄嗎？

蔣飛老師 解答

2019-01-05 12:35

你好！ 
填這張表

蔣飛老師 解答

2019-01-05 12:36

1..借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 
貸：銀行存款

蔣飛老師 解答

2019-01-05 12:37

2.借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 
貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

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你好！ 可以全額扣除的
2019-01-05 12:20:34
你好，第二次稅控盤(pán)不能全額抵扣，服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣
2019-01-10 11:15:54
你好！填寫(xiě)附表四和主表23欄就可以了
2019-10-19 13:19:00
您好，稅控服務(wù)費(fèi)全額抵扣增值稅款，填寫(xiě)“增值稅納稅申報(bào)表”附表四稅額抵減情況表第1行
2020-06-03 10:36:34
是的，你之前的直接扣除了
2020-01-03 11:35:32
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