渡口 追問(wèn)

2019-01-05 11:16

老師  資產(chǎn)負(fù)債里的的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表里的未分配利潤(rùn)也不相等，資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末余額為-1029391.42，這正常嗎老師

辜老師 解答

2019-01-05 11:18

你現(xiàn)在是利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)為-1029391.42，如果沒有年初數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債里的的未分配利潤(rùn)期末數(shù)就等于-1029391.42

渡口 追問(wèn)

2019-01-05 11:20

資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末余額-1029391.42，科目余額表里的期末貸方余額-1393005.42，（利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本月金額 -162392.82，本年累計(jì)金額 -1029391.42）這四組數(shù)字怎么理解？老師  它們各代表什么？

渡口 追問(wèn)

2019-01-05 11:23

謝謝老師 我的資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表沒有問(wèn)題是吧？科目余額表里的未分配利潤(rùn)貸方余額-1393005.42是什么意思？

辜老師 解答

2019-01-05 11:31

如果所有科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的話，按正常你資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)應(yīng)該是跟科目余額表-1393005.42保持一致的，