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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-04 15:30

就是之前有暫估入庫的,還有暫估成本的這些年底怎么做賬務(wù)處理了,因?yàn)檫@個(gè)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

佟老師 解答

2019-01-04 15:30

你這筆暫估的帳是否已經(jīng)付款了

學(xué)徒 追問

2019-01-04 15:33

付了,給對(duì)方也開了發(fā)票

學(xué)徒 追問

2019-01-04 15:34

就是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

佟老師 解答

2019-01-04 15:37

等你取得發(fā)票沖暫估就可以了

學(xué)徒 追問

2019-01-04 15:40

這個(gè)就沒票,對(duì)方不給開票

佟老師 解答

2019-01-04 15:41

噢,那你該怎么做分錄就怎么做,所得稅調(diào)增就行了

學(xué)徒 追問

2019-01-04 15:45

我賬上不用做處理了,報(bào)年度匯算清繳的時(shí)候在表里調(diào)曾嗎

佟老師 解答

2019-01-04 15:48

不是,你賬上就是按照你正常取得發(fā)票處理,匯算時(shí)再調(diào)整

學(xué)徒 追問

2019-01-04 15:57

老師我不明白

學(xué)徒 追問

2019-01-04 15:59

那我已經(jīng)做了的暫估入庫,年度不是要紅沖了這筆暫估入庫了,然后匯算清繳的時(shí)候在報(bào)表里調(diào)整,還是什么了?

佟老師 解答

2019-01-04 16:05

就你先做了暫估,然后再付款時(shí),做借:庫存商品  貸:銀行
銷售后,結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
所得稅調(diào)增

學(xué)徒 追問

2019-01-04 16:12

老師是這樣的,因?yàn)槲疫@邊是9月份來做的這個(gè)賬戶這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后,這不到年底了嘛,那我這邊用不用再?zèng)_回來還是該怎么做呢,還是等到那個(gè)匯算清繳的時(shí)候
老師,你發(fā)的這個(gè)科目是這是正常取票的就是我有這個(gè)票的時(shí)候,然后做成正常的,這種那我這個(gè)是暫估以后的就是我轉(zhuǎn)過這個(gè)成本,那我年底給怎么做呢,還是不用管。

學(xué)徒 追問

2019-01-04 16:15

如果我所得稅匯算清繳時(shí)還沒有取得發(fā)票,那我在匯算清繳時(shí)調(diào)整,那這筆暫估科目還有做嗎?

佟老師 解答

2019-01-04 16:16

匯算時(shí)調(diào)增就可以了,反正沒有發(fā)票。我發(fā)的分錄就是你取沒取得都這樣做,沒發(fā)票就調(diào)增就可以了

學(xué)徒 追問

2019-01-04 16:21

這樣可以嗎?

佟老師 解答

2019-01-04 16:27

可以啊,反正是沒發(fā)票,該怎么處理就怎么處理,就是你把計(jì)入成本的金額調(diào)增

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就是之前有暫估入庫的,還有暫估成本的這些年底怎么做賬務(wù)處理了,因?yàn)檫@個(gè)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
2019-01-04 15:30:26
你這個(gè)成本是幾時(shí)發(fā)生的,對(duì)應(yīng)這個(gè)銷售成本,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是按實(shí)際,
2020-03-14 15:49:13
18年匯算清繳怎么處理的
2019-06-30 21:36:51
你好,暫估的分錄是 借;庫存商品 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2020-07-14 15:58:59
你好,同學(xué)。 你已經(jīng)認(rèn)證退不了,你只能讓對(duì)方開紅字
2020-04-27 21:32:25
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