獨(dú)特的牛排 追問(wèn)

2019-01-04 15:22

好的，謝謝老師！老師我剛接了一家賬，他的銀行存款余額從17年開(kāi)始就對(duì)不上，兩年之前的對(duì)賬單我現(xiàn)在也打不出來(lái)，請(qǐng)問(wèn)這筆差異應(yīng)該怎么處理？

辜老師 解答

2019-01-04 15:30

那要查詢(xún)具體差異原因，要不然不好調(diào)賬

獨(dú)特的牛排 追問(wèn)

2019-01-04 15:32

我現(xiàn)在查不到原因，他16年底開(kāi)始17年就已經(jīng)對(duì)不上了，我現(xiàn)在根本打不出來(lái)兩年前的對(duì)賬單

獨(dú)特的牛排 追問(wèn)

2019-01-04 15:32

沒(méi)辦法查

辜老師 解答

2019-01-04 15:33

那你差異的金額大嗎

獨(dú)特的牛排 追問(wèn)

2019-01-04 15:33

不大，就149.61元

辜老師 解答

2019-01-04 15:38

那你干脆直接調(diào)整到財(cái)務(wù)費(fèi)用算啦

獨(dú)特的牛排 追問(wèn)

2019-01-04 15:40

財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)科目寫(xiě)什么？

辜老師 解答

2019-01-04 15:43

你是賬面金額大，還是銀行金額大

獨(dú)特的牛排 追問(wèn)

2019-01-04 15:44

賬面金額大于銀行金額

辜老師 解答

2019-01-04 15:44

那就計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)

獨(dú)特的牛排 追問(wèn)

2019-01-04 15:45

沒(méi)有原始憑證可以入賬嗎？

辜老師 解答

2019-01-04 15:46

你以銀行對(duì)賬單為附件

獨(dú)特的牛排 追問(wèn)

2019-01-04 15:47

附18年12月的銀行對(duì)賬單？只對(duì)余額

辜老師 解答

2019-01-04 15:48

是的，以這個(gè)依據(jù)作為調(diào)賬

獨(dú)特的牛排 追問(wèn)

2019-01-04 15:54

好的，老師還有一個(gè)問(wèn)題，小規(guī)模納稅人3萬(wàn)以?xún)?nèi)免增值稅，這個(gè)減免分錄怎么寫(xiě)？

辜老師 解答

2019-01-04 15:54

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅  貸：營(yíng)業(yè)外收入

獨(dú)特的牛排 追問(wèn)

2019-01-04 15:57

好的，謝謝老師！

辜老師 解答

2019-01-04 16:02

好的，客氣，幫到你就好