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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-01-04 13:34

你前面沒有來(lái)發(fā)票嗎？同一個(gè)業(yè)務(wù)嗎

南方南 追問(wèn)

2019-01-04 13:36

以為他沒有發(fā)票，直接走了，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，直至今日本月分?jǐn)偼戤?，這個(gè)月又來(lái)了，發(fā)票，我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么沖減，

玲老師 解答

2019-01-04 13:37

你好  進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證就可以  把前面沒有發(fā)票做的費(fèi)用 紅沖了 按這個(gè)發(fā)票入賬

南方南 追問(wèn)

2019-01-04 13:38

前面的費(fèi)用都分?jǐn)偼炅耍璺降冒堰M(jìn)項(xiàng)稅提了，我這貸方寫哪個(gè)科目？

南方南 追問(wèn)

2019-01-04 13:40

現(xiàn)在不能認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)太多，銷項(xiàng)太少不能認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅都放到，其他應(yīng)收款進(jìn)項(xiàng)稅里，現(xiàn)在做的是借其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅。那我貸方是不是要沖減管理費(fèi)用里面的房租 或者怎么做？請(qǐng)指示謝謝

玲老師 解答

2019-01-04 13:40

貸方是銀行存款 或者是預(yù)付賬款

南方南 追問(wèn)

2019-01-04 13:44

是的，正常是這樣，但是我做錯(cuò)了，直接做的是借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸，銀行存款，以后各期都均攤完了，突然又來(lái)了一張進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票，

玲老師 解答

2019-01-04 13:46

你的意思 是把進(jìn)項(xiàng)的錢攤銷了 就是你攤銷多了 把多攤銷的金額 紅沖了

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你好， 收到房租費(fèi)用專票55000元， 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)（可以抵扣的情況） 貸 銀行存款
2019-09-30 11:52:26
你前面沒有來(lái)發(fā)票嗎？同一個(gè)業(yè)務(wù)嗎
2019-01-04 13:34:30
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn) 貸：銀行存款
2019-06-04 11:23:38
你好 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸前年度損益調(diào)整
2019-06-26 17:25:07
借管理費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款記錄福利的不能抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借管理費(fèi)用貸，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2020-06-08 18:11:52
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