員工外派工作，有補助這些要交個稅嗎？是按照出差補助來計入差旅費還是？

答： 你好，具體是什么性質的補助？

派員工出差，住宿、車費都有發(fā)票，以票面報銷，就是餐費按照企業(yè)出差制度，不管是多少一律是一天補助80元，按照出差天數計算，沒有發(fā)票。這可以嗎，補助誤餐費，這個補助金額也是入管理費用-差旅費嗎？

答： 你好！ 可以的，不需要發(fā)票的，金額直接填寫在報銷單上就可以了

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

員工差旅費補助有沒有標準，還是都計到工資繳納個人所得稅這個補助標準按什么來規(guī)定

答： 同學您好，出差補助是不要發(fā)票的。也不用交稅的 借：管理費用差旅費，貸：銀行存款