糊涂 追問

2019-01-04 11:39

徐老師，幫我看下第二十五欄。這個(gè)2W多是11月應(yīng)交的增值稅，我有點(diǎn)疑問：第一，12月出納打出來的單據(jù)中，沒有看到扣繳這筆應(yīng)交的增值稅，是扣繳失敗嗎？還是本來就是這樣的？第二：第25欄中，按理應(yīng)該是帶出12月應(yīng)交未交的數(shù)據(jù)...這種情況是我理解錯(cuò)了嗎？

徐阿富老師 解答

2019-01-04 11:51

這個(gè)金額剛好是11月的應(yīng)交數(shù)？

糊涂 追問

2019-01-04 12:11

25欄金額，是11月應(yīng)交的增值稅，但為什么還在12月我要申報(bào)中？有點(diǎn)不明白

糊涂 追問

2019-01-04 12:56

是不是這樣，其實(shí)25欄，應(yīng)該填寫到30欄，是表示已經(jīng)交了上月的稅款，然后2019年1月的外賬的時(shí)候，25欄帶出是12月的增值稅的數(shù)據(jù)，應(yīng)該這樣去理解對不

徐阿富老師 解答

2019-01-04 13:05

你的理解是對的。但是如果這個(gè)25欄金額少于11月的應(yīng)交數(shù)，這個(gè)沒有問題的，是系統(tǒng)問題，我這里也有這個(gè)情況，去稅局咨詢過，說時(shí)系統(tǒng)問題，是不欠稅的

糊涂 追問

2019-01-04 13:18

徐老師，稅控盤的那筆費(fèi)用,全額抵減,在哪操作?如果不做抵減，直接費(fèi)用化可以的嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-04 13:33

你好，填3表，優(yōu)惠明細(xì)表和主表23欄。不抵扣當(dāng)然可以

糊涂 追問

2019-01-04 16:13

徐老師，遇到這么個(gè)問題：公戶發(fā)工資這里,有點(diǎn)小瑕疵問題.本來我們是每個(gè)月的月末最后一天發(fā)當(dāng)月的工資的,但是12月31日發(fā)的工資,公戶顯示要2019.1.2日才出賬,那工資表上,我還只能計(jì)提放著嗎?

徐阿富老師 解答

2019-01-04 16:16

你好，是的，計(jì)提起來留一月份發(fā)放做賬。

糊涂 追問

2019-01-04 16:27

這樣的話,是不是匯算清繳不能列支?

徐阿富老師 解答

2019-01-04 16:31

你好，不會(huì)，只要計(jì)提起來就好的，就可以稅前列支的

糊涂 追問

2019-01-04 16:39

嗯嗯.好的

徐阿富老師 解答

2019-01-04 16:57

費(fèi)用支出也是這樣，只要今年先列支進(jìn)去，發(fā)票明年5月底前到就好