阿佳 追問

2019-01-03 17:01

但公司打算是抵下次貨款，應(yīng)該怎么做

宋生老師 解答

2019-01-03 17:02

你好！你當(dāng)時支付的時候如何做的分錄。

阿佳 追問

2019-01-03 17:04

當(dāng)時是開了好多票就支付了好多款，借:應(yīng)付賬款，貸:銀行存款

宋生老師 解答

2019-01-03 17:06

你好！那你現(xiàn)在借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款就可以了。

阿佳 追問

2019-01-03 17:11

不對啊，本來就是我們多付了，現(xiàn)在這樣不是我們還要多付

宋生老師 解答

2019-01-03 17:12

您好！不是的。這個是沖減了應(yīng)付。從應(yīng)付轉(zhuǎn)到了預(yù)付里面

阿佳 追問

2019-01-03 17:20

不是，是這樣我們兩家現(xiàn)在的賬上平的，我們不欠他們，他們也不欠我們，但又要把多付的錢條出來，應(yīng)該怎么調(diào)

宋生老師 解答

2019-01-03 17:21

您好！就是按上面的，你們自己把這個應(yīng)付的金額調(diào)到預(yù)付。本身他欠你貨，相當(dāng)于他欠你的錢了，因為你付錢了沒收到貨

阿佳 追問

2019-01-03 17:32

借:預(yù)付賬款5，貸:應(yīng)付賬款5。借:原材料10，貸:應(yīng)付賬款10。借:應(yīng)付賬款15,貸:預(yù)付賬款5,銀行存款10。你看，還是沒變啊

宋生老師 解答

2019-01-03 18:16

您好！你這個銀行存款，一共是支付了多少金額給他

阿佳 追問

2019-01-03 18:19

具體數(shù)字我記不清楚了，我就隨便用一個數(shù)，這個銀行存款支付的是10，和這次應(yīng)付賬款是一致的，你前面說的用預(yù)付來做賬都沒起作用呀

宋生老師 解答

2019-01-03 18:20

你好！不是的。你舉例的這個本身有問題。 
因為你銀行肯定是付了15萬給他，他給了10萬貨給你。才會有你說的那種情況。而你舉例的，你只付了10萬給他，他已經(jīng)給了你10萬貨物了

阿佳 追問

2019-01-03 18:22

不是，第一筆我是按你說的用預(yù)付來充前面我們多付的款，后面是正常的購入和支付，也沒有減少我付的款啊

宋生老師 解答

2019-01-04 09:56

你好！你還是給你實際的數(shù)據(jù)吧。這樣說有點亂了。實際上因為你本身沒有收到材料，你賬上做平了，是因為你當(dāng)做收到材料了。 
你材料應(yīng)該減少。