順其自然 追問(wèn)

2019-01-03 14:14

是的，老師，確認(rèn)第一月的

順其自然 追問(wèn)

2019-01-03 14:14

是的，老師，確認(rèn)第一月的

佟老師 解答

2019-01-03 14:16

你們是開(kāi)票了，還是收款了

順其自然 追問(wèn)

2019-01-03 14:52

確認(rèn)了11   、12月的收入，但現(xiàn)在收到12月的服務(wù)費(fèi)200元。說(shuō)是從12月開(kāi)始每月付服務(wù)費(fèi)，11月就不收了，那11、12月已經(jīng)確認(rèn)的收入怎么沖，分錄怎么寫？

順其自然 追問(wèn)

2019-01-03 14:52

確認(rèn)了11   、12月的收入，但現(xiàn)在收到12月的服務(wù)費(fèi)200元。說(shuō)是從12月開(kāi)始每月付服務(wù)費(fèi)，11月就不收了，那11、12月已經(jīng)確認(rèn)的收入怎么沖，分錄怎么寫？

佟老師 解答

2019-01-03 14:55

你是就收到一筆200元的收入嗎？還是收到2000的預(yù)收款

順其自然 追問(wèn)

2019-01-03 14:58

收到12月200元收入，但11  、12月收入已確認(rèn)，現(xiàn)在收了200元分錄怎么寫

佟老師 解答

2019-01-03 15:01

但11 、12月收入已確認(rèn) 
請(qǐng)問(wèn)你這筆是開(kāi)發(fā)票了，還是收款了

順其自然 追問(wèn)

2019-01-03 15:04

老師，你都問(wèn)過(guò)了，是收款了

佟老師 解答

2019-01-03 15:08

那你的處理不應(yīng)是應(yīng)收賬款 
借：銀行 
貸：預(yù)收賬款 
借：預(yù)收、 
貸：收入 
       銷項(xiàng)稅額

順其自然 追問(wèn)

2019-01-03 15:42

老師，沒(méi)稅，把金額標(biāo)上，要不然看不懂

佟老師 解答

2019-01-03 15:45

為什么沒(méi)有稅，你們是小規(guī)模還是一般人

順其自然 追問(wèn)

2019-01-03 15:47

剛開(kāi)始代理記賬

佟老師 解答

2019-01-03 15:47

你告訴我一下你們是小規(guī)模還是一般人

順其自然 追問(wèn)

2019-01-03 15:49

小規(guī)模

佟老師 解答

2019-01-03 15:52

1、我們應(yīng)收張三一年的服務(wù)費(fèi)2000，但還沒(méi)收？發(fā)票也沒(méi)開(kāi)具？ 
2、但現(xiàn)在收到12月的服務(wù)費(fèi)200元？ 
從您的敘述上說(shuō)，2000元是沒(méi)收，但你們已經(jīng)在11.12月確認(rèn)了收入，現(xiàn)在12月收到了200元，是這樣嗎？

順其自然 追問(wèn)

2019-01-03 16:05

是的老師，你說(shuō)的很正確

順其自然 追問(wèn)

2019-01-03 16:05

是的老師，你說(shuō)的很正確

順其自然 追問(wèn)

2019-01-03 16:07

11月  12月確認(rèn)了2個(gè)月的收入

佟老師 解答

2019-01-03 16:07

那這樣， 
1、你做的這筆分錄就沒(méi)有必要，一沒(méi)收款，二沒(méi)開(kāi)發(fā)票 
 
借 應(yīng)收賬款 2000 
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 167 
預(yù)收賬款 1833 
這筆要沖紅 
2、在你12月份收到200元時(shí)，直接確認(rèn)收入 
借：現(xiàn)金200 
貸：收入194.17 
         銷項(xiàng)5.83

順其自然 追問(wèn)

2019-01-03 16:12

老師，12月也確認(rèn)了收入分錄是   借   預(yù)收賬款     167      貸   主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    167     這筆也沖紅？

佟老師 解答

2019-01-03 16:14

對(duì)，沖紅了吧，然后按照我寫的分錄寫就可以了

順其自然 追問(wèn)

2019-01-03 16:31

老師，沖紅的分錄寫一下

佟老師 解答

2019-01-03 17:28

借 預(yù)收賬款 167（紅字） 
 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 167紅字寫 
借 應(yīng)收賬款 2000（紅字） 
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 167（紅字） 
預(yù)收賬款 1833（紅字）