哎嗨 追問

2019-01-02 15:44

我的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表是不是對(duì)不起來

哎嗨 追問

2019-01-02 15:44

我的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)好像是上個(gè)月的數(shù)

辜老師 解答

2019-01-02 15:45

如果你未分配利潤(rùn)沒有期初數(shù)，你這兩個(gè)報(bào)表是不勾稽的

哎嗨 追問

2019-01-02 15:45

那現(xiàn)在這樣對(duì)么？

辜老師 解答

2019-01-02 15:46

你這樣是不對(duì)的額

哎嗨 追問

2019-01-02 15:47

報(bào)表是自動(dòng)生成的

辜老師 解答

2019-01-02 15:47

你們公司是什么時(shí)候成立的

哎嗨 追問

2019-01-02 15:49

今年3月成立，11月才做賬

辜老師 解答

2019-01-02 15:50

那應(yīng)該資產(chǎn)負(fù)債表是沒有期初數(shù)呀，你是軟件做賬嗎，看一下你們的科目余額表

哎嗨 追問

2019-01-02 15:50

我資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是11月份的數(shù)，這個(gè)月沒有變動(dòng)，怎么回事呀老師

辜老師 解答

2019-01-02 15:51

那你是不是系統(tǒng)沒有結(jié)賬

哎嗨 追問

2019-01-02 15:52

沒有期初呀老師

哎嗨 追問

2019-01-02 15:52

我沒結(jié)賬，只記賬了，直接出的報(bào)表，跟這個(gè)有關(guān)么？

辜老師 解答

2019-01-02 15:53

取數(shù)的時(shí)候，是不是系統(tǒng)沒有結(jié)賬，

哎嗨 追問

2019-01-02 15:53

那我結(jié)賬之后看看，謝謝老師

哎嗨 追問

2019-01-02 16:06

好啦，重新結(jié)賬之后就對(duì)了，謝謝老師

辜老師 解答

2019-01-02 16:16

好的，客氣，幫到你就好