? ? ? 追問

2019-01-02 09:51

小規(guī)模。。。。。。

maize老師 解答

2019-01-02 09:54

小規(guī)模增值稅下面沒有三級科目，這個是需要啟用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以，你們軟件要是帶三級科目那就使用應(yīng)交稅費-未交增值稅吧。

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2019-01-02 09:56

就是說做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅  貸：管理費用

maize老師 解答

2019-01-02 09:57

管理費用一般是做借方負(fù)數(shù)，不建議做貸方。

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2019-01-02 09:58

那應(yīng)交稅費會有借方余額，怎么處理

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2019-01-02 10:00

我現(xiàn)在就是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅借方余額不知道怎么處理

maize老師 解答

2019-01-02 10:00

這個做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅不用處理，有余額等著掛著，你有收入做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個抵減這個你后續(xù)做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，原則你不應(yīng)該有余額，你需要交稅就有會余額，這個是抵減的時候做，沒有增值稅需要交不做這個抵減分錄。

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2019-01-02 10:04

我現(xiàn)在沒有收入，也就沒有稅款需要交，那么我購買稅控盤后，只需要做借：管理費用 貸：現(xiàn)金  就可以了，是嗎

maize老師 解答

2019-01-02 10:19

是的，等需要抵減的時候再做下面那個分錄。

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2019-01-02 14:25

8000多就是資產(chǎn)負(fù)債表上的財政補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余跟收入支出表上的財政補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余對不上   
本來應(yīng)該是能對上的 
以前年度都能對上

maize老師 解答

2019-01-02 14:33

事業(yè)單位？這個沒做過，不好意思，您可以在會計問重新發(fā)起提問咨詢做過老師，謝謝。