梁筠唯 追問

2019-01-02 09:28

宣傳費(fèi)、管理費(fèi)

郭老師 解答

2019-01-02 09:28

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

梁筠唯 追問

2019-01-02 09:29

沒發(fā)票也可以嗎

郭老師 解答

2019-01-02 09:30

可以，不能稅前扣除的

梁筠唯 追問

2019-01-02 09:32

那我這個(gè)調(diào)沒有涉及到費(fèi)用成本類科目，就沒有涉及對吧<br><br>

郭老師 解答

2019-01-02 09:33

是，你可以做到今年的費(fèi)用成本，匯算清繳調(diào)增

梁筠唯 追問

2019-01-02 09:37

沒發(fā)票怎么做今年成本呢

梁筠唯 追問

2019-01-02 09:44

老師你的意思是不是沖掉在做一遍費(fèi)用？

郭老師 解答

2019-01-02 09:45

沒有發(fā)票可以正常做，匯算清繳調(diào)增，借銷售費(fèi)用管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款

梁筠唯 追問

2019-01-02 10:02

沖平在做一遍您說的這個(gè)分錄嗎？<br>那以后是不是也一直掛著了

郭老師 解答

2019-01-02 10:04

不會(huì)掛賬的，你的應(yīng)付賬款是平的