
增值稅額因為是多張發(fā)票,四舍五入的問題,如果填入稅控盤中不含稅金額的話,會出現(xiàn)稅額相差幾分??梢允謩诱{(diào)整不含稅銷售額嗎?例如:不含稅銷售額如果是193684.28的話,稅額自動計算為:5810.53,實際的稅額是5810.52,可否將不含稅金額調(diào)整為193684.1
答: 同學你好,增值稅申報表的不含稅銷售額和稅額是可以手動修改數(shù)據(jù)的,按照稅控盤中發(fā)票匯總表的數(shù)據(jù)填進去申報增值稅
第四季度小規(guī)模企業(yè),稅控盤中的不含稅金額:437626.17,稅額為:13128.83。在填寫申報表時,自動帶出的稅額為:13128.79,比稅控盤的金額少了4分,請問我應(yīng)該按照那個金額申報稅額?如果按照稅控盤的不含稅金額申報,少的4分稅額應(yīng)該怎么調(diào)整分錄?如果按照稅控盤的金額手動調(diào)節(jié)不含稅金額,則應(yīng)該是437627.67 ,那主營業(yè)務(wù)收入就會多出1.5,應(yīng)該在哪個科目中調(diào)整?
答: 按稅控盤繳納 申報表稅額拿可以手動改
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
鄒老師,還是剛才問你的未開票銷售額填報的問題,營改增稅負分析測算明細表里的銷項應(yīng)納稅額那一欄是不是可以手改的,因為不含稅銷售額里的金額包含了未開票的銷售金額,所以我輸了不含稅銷售后,表格自動算出來的銷項稅額和實際是對不上的,我手動改成正確的可以嗎?
答: 未開票的收入是不是申報就可以了,需不需要交稅?


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2019-01-01 21:38
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2019-01-01 21:41
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2019-01-01 21:52