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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-01-01 21:36

同學你好,增值稅申報表的不含稅銷售額和稅額是可以手動修改數(shù)據(jù)的,按照稅控盤中發(fā)票匯總表的數(shù)據(jù)填進去申報增值稅

zhouhe 追問

2019-01-01 21:38

按照發(fā)票匯總票中的數(shù)填入進去稅額會相差幾分,我能不按稅控盤中的銷售額填嗎,稅額與稅控盤保持一致

彩麗老師 解答

2019-01-01 21:41

銷售額和稅額都應(yīng)該與稅控盤保持一致

zhouhe 追問

2019-01-01 21:44

我也知道,如果保持不含稅銷售一致了稅額就會大于稅控盤中的稅額了 我們實際銷售額是193684.28,那么自動計算出來的稅額會是5810.53元,但是稅控盤中的稅額會是5810.52,這樣稅額也對應(yīng)不上了

彩麗老師 解答

2019-01-01 21:46

銷售額和稅額都是可以手工修改為193684.28、5810.52的

zhouhe 追問

2019-01-01 21:47

稅額自動算出,不讓修改

zhouhe 追問

2019-01-01 21:47

彩麗老師 解答

2019-01-01 21:49

如果改不了,那你就按實際銷售額193684.28填,差異0.01計入營業(yè)外支出

zhouhe 追問

2019-01-01 21:51

好的,謝謝老師

彩麗老師 解答

2019-01-01 21:52

不客氣,祝你生活愉快!希望能對我的回復(fù)及時評價,謝謝

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同學你好,增值稅申報表的不含稅銷售額和稅額是可以手動修改數(shù)據(jù)的,按照稅控盤中發(fā)票匯總表的數(shù)據(jù)填進去申報增值稅
2019-01-01 21:36:53
按稅控盤繳納 申報表稅額拿可以手動改
2019-01-07 18:12:36
直接按照系統(tǒng)里的來申報,如果帳上的數(shù)據(jù)少了就補計提 2.都按照申報表上的來填寫,按照多的那個數(shù)據(jù)來做
2019-10-12 16:28:36
未開票的收入是不是申報就可以了,需不需要交稅?
2016-12-06 14:05:47
您好!這看合同,合同上面是含稅就是含稅金額,如果合同上面不含稅就是不含稅金額。
2016-07-22 09:25:17
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