愿做菩薩那朵蓮 追問

2018-12-31 16:19

不是借款，也不是老板的，就是公司的對公賬戶里面的余額

bamboo老師 解答

2018-12-31 16:21

那剛開始總有來源啊 不會憑空有錢的吧  這個余額是怎么余下的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2018-12-31 16:22

以前我公司沒會計，沒人做賬，他們買東西啥的，也是不要票，老板說從2019年要正規(guī)，所以我想1月份在建賬套，我錄期初數(shù)據(jù)，是5018年12月底的期末數(shù)據(jù)，我把對賬單拉出來，余額是1773

愿做菩薩那朵蓮 追問

2018-12-31 16:22

以前我公司沒會計，沒人做賬，他們買東西啥的，也是不要票，老板說從2019年要正規(guī)，所以我想1月份在建賬套，我錄期初數(shù)據(jù)，是2018年12月底的期末數(shù)據(jù)，我把對賬單拉出來，余額是1773

愿做菩薩那朵蓮 追問

2018-12-31 16:23

現(xiàn)在就只有銀行存款余額1773

bamboo老師 解答

2018-12-31 16:24

如果實在查不清楚1773的來源 那只能先掛在老板往來上 后期如果能查明 再做調(diào)整
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款——某某
這樣的話 試算平衡的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2018-12-31 16:25

哦

愿做菩薩那朵蓮 追問

2018-12-31 16:26

我試算平衡之后，是不是開賬以后要不這往來沖掉

bamboo老師 解答

2018-12-31 16:26

您先試試 希望能幫到您

愿做菩薩那朵蓮 追問

2018-12-31 16:27

好的

bamboo老師 解答

2018-12-31 16:28

嗯嗯 祝您工作順利