皆如愿 追問(wèn)

2018-12-29 22:57

老師 是這樣的 小規(guī)模公司 7月至9月有發(fā)生增值稅 可是沒(méi)有做季度結(jié)轉(zhuǎn)這減免增值稅 報(bào)表是沒(méi)有將這減免稅做上去的 但是我又糊涂了 在9月季度申報(bào)時(shí) 增值稅納稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅做了減免增值稅 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 要怎么辦??？現(xiàn)在這筆稅還在貸方 金額是1125.72 怎么辦？請(qǐng)教老師 謝謝！

王瑞老師 解答

2018-12-29 23:05

你好，不理解你的意思，你說(shuō)的1125.72是填了納稅申報(bào)表產(chǎn)生的應(yīng)交增值稅嗎?做減免稅申報(bào)季度不到9萬(wàn)不是免稅的

皆如愿 追問(wèn)

2018-12-29 23:19

不好意思 沒(méi)說(shuō)明白 這個(gè)1125.72是減免稅 小規(guī)模季度沒(méi)到9萬(wàn)的

皆如愿 追問(wèn)

2018-12-29 23:25

增值稅納稅申報(bào)表做了這減免稅

王瑞老師 解答

2018-12-29 23:26

你好，賬務(wù)上轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了

皆如愿 追問(wèn)

2018-12-29 23:35

老師 現(xiàn)在這個(gè)月做還是在9月重做呢？

皆如愿 追問(wèn)

2018-12-29 23:35

老師 現(xiàn)在這個(gè)月做還是在9月重做呢？

王瑞老師 解答

2018-12-29 23:40

入12月份賬就可以了

皆如愿 追問(wèn)

2018-12-29 23:43

好的 謝謝您老師！

王瑞老師 解答

2018-12-29 23:44

不客氣，祝生活愉快