皆如愿 追問

2019-04-10 22:21

王老師 還是上次請教您的問題 就是房產中介小規(guī)模公司開錯票 沒有作廢沒有紅沖 做借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款-暫估款 那增值稅怎么處理？也是做政府減免 借應交稅費-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入-政府補助 當真實發(fā)生 下月紅沖票來了在沖銷 是嗎？再沖銷分錄要怎么做？請教王老師 謝謝！

王雁鳴老師 解答

2019-04-10 22:22

您好，是的，借，應交稅費-未交增值稅，負數(shù)，貸，營業(yè)外收入-政府補助，負數(shù)。

皆如愿 追問

2019-04-10 23:25

老師 您的 借，應交稅費-未交增值稅，負數(shù)，貸，營業(yè)外收入-政府補助，負數(shù)。這個是紅沖發(fā)票開出了后應交稅費-未交增值稅 做這個分錄嗎？ 還有紅沖暫估成本的分錄 麻煩您寫下 謝謝！

王雁鳴老師 解答

2019-04-10 23:33

您好，是的，紅沖暫估分錄，借 主營業(yè)務成本 負數(shù)，貸 應付賬款-暫估款 負數(shù)。