luckystarh 追問(wèn)

2018-12-29 18:54

那分錄用做嗎？正確的票已經(jīng)開(kāi)來(lái)了，也認(rèn)證了

luckystarh 追問(wèn)

2018-12-29 18:54

就是多認(rèn)證了一張同樣的

luckystarh 追問(wèn)

2018-12-29 18:54

直接在表二里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

吳少琴老師 解答

2018-12-29 18:59

直接在表二里進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎 是的，
作廢的發(fā)票不用做賬

luckystarh 追問(wèn)

2018-12-30 12:08

發(fā)票就是在對(duì)方手里，是我在電腦系統(tǒng)里發(fā)現(xiàn)有一張未認(rèn)證的發(fā)票，以為是我自己勾選掉了，就直接認(rèn)證了。沒(méi)有想過(guò)20號(hào)退回的票28號(hào)還沒(méi)作廢。匯總的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)多認(rèn)證了一張。能多說(shuō)幾句嗎，老師

luckystarh 追問(wèn)

2018-12-30 12:08

現(xiàn)在他們又作廢了

吳少琴老師 解答

2018-12-30 14:19

這張發(fā)票是不是對(duì)方作廢了，是的話，你已經(jīng)認(rèn)證了，把這張對(duì)方作廢的發(fā)票退回去，1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候，在附表二里面的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出把這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了

luckystarh 追問(wèn)

2018-12-30 14:34

這么簡(jiǎn)單的做就可以呀！太好了，有的老師叫我去稅局申請(qǐng)紅字沖，我在想已經(jīng)做廢了票怎么紅字沖。在附表二最后一欄“其他進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”可以嗎？這樣對(duì)銷方有沒(méi)有什么影響？謝謝

luckystarh 追問(wèn)

2018-12-30 14:49

老師，這樣對(duì)銷方有影響嗎

luckystarh 追問(wèn)

2018-12-30 14:56

填寫在附表二哪一欄

吳少琴老師 解答

2018-12-30 14:59

作廢了不需要申請(qǐng)紅字，附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 其他里面

luckystarh 追問(wèn)

2018-12-30 15:03

對(duì)方會(huì)不會(huì)被稅務(wù)查，對(duì)他們有何影響，因?yàn)槭钦J(rèn)證后作廢的。他們怕稅務(wù)說(shuō)漏稅。
這是發(fā)票沒(méi)有及時(shí)作廢的給果，我也是大意了，以為自己勾掉了又重新認(rèn)了一張本應(yīng)該作廢的票。

luckystarh 追問(wèn)

2018-12-30 15:07

填哪一欄

吳少琴老師 解答

2018-12-30 15:14

對(duì)方會(huì)不會(huì)被稅務(wù)查，對(duì)他們有何影響，因?yàn)槭钦J(rèn)證后作廢的。 不會(huì)

luckystarh 追問(wèn)

2018-12-30 15:23

不會(huì)就好啦，老師幫忙看看進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填在哪一欄

吳少琴老師 解答

2018-12-30 15:39

    23 其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形
你的圖不知道哪里找來(lái)的，現(xiàn)在的表是填23行

luckystarh 追問(wèn)

2018-12-30 15:39

好的，謝謝

吳少琴老師 解答

2018-12-30 15:41

滿意請(qǐng)打五分好評(píng)