我去外面裝訂文件，開了收據(jù)，沒發(fā)票。可以回公司報(bào)銷嗎？流程怎樣做才會比較合適？

答： 你好，個(gè)人的小店嘛？

老師，有報(bào)銷費(fèi)用流程嗎？發(fā)個(gè)文件謝謝

答： 同學(xué)你好 1.收集票據(jù)：員工在發(fā)生費(fèi)用后，需妥善保存所有相關(guān)的發(fā)票、收據(jù)等原始票據(jù)，并確保這些票據(jù)真實(shí)、合法、完整。 2.填寫報(bào)銷單：員工需按照公司規(guī)定的格式填寫費(fèi)用報(bào)銷單。報(bào)銷單中應(yīng)詳細(xì)列明費(fèi)用的性質(zhì)、金額、時(shí)間等信息，并附上相關(guān)的原始票據(jù)作為憑證。 3.審批流程：報(bào)銷單填寫完畢后，需按照公司內(nèi)部的審批流程進(jìn)行逐級審批。審批流程可能包括部門主管、財(cái)務(wù)部門、總經(jīng)理等多個(gè)環(huán)節(jié)，具體根據(jù)公司制度而定。 4.財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部門在收到報(bào)銷單后，會對報(bào)銷單的內(nèi)容和原始票據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，確保報(bào)銷費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性。 5.付款處理：經(jīng)過審核無誤的報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部門會按照公司的付款規(guī)定進(jìn)行付款處理。這可能包括通過銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式將報(bào)銷款項(xiàng)支付給員工。 6.歸檔管理：報(bào)銷完成后，財(cái)務(wù)部門會將報(bào)銷單和相關(guān)票據(jù)進(jìn)行歸檔管理，以便日后查閱和審計(jì)。

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

有報(bào)稅流程的文件嗎

答： 麻煩你去文檔下載資料看一下