我是靜靜 追問

2018-12-26 11:30

是需要支付的 但是現(xiàn)在還沒支付 老師  發(fā)票開過來 開的是11個(gè)月的租金

郭老師 解答

2018-12-26 11:32

你好，你先按月攤銷，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付，這個(gè)金額是一個(gè)月的

我是靜靜 追問

2018-12-26 11:43

還是不太明白 老師 實(shí)際情況如下:我們是一般納稅人 當(dāng)月收到房租費(fèi)專票 價(jià)款3396.23   稅額203.77  此發(fā)票實(shí)際為2018.12到1019.12月(共12個(gè)月)的房租費(fèi)用  需要按月攤銷 現(xiàn)在此款并未支付  會計(jì)分錄是否應(yīng)該如圖編制

郭老師 解答

2018-12-26 11:46

你好，開了13個(gè)月，借管理費(fèi)用3396.23/13進(jìn)項(xiàng)203.77貸應(yīng)付

我是靜靜 追問

2018-12-26 11:48

老師 不是13個(gè)月 是12個(gè)月 這是未來的 費(fèi)用 不需要攤銷嗎  按照您說的 未來需要攤銷的費(fèi)用 全部一次性 放進(jìn)當(dāng)期管理費(fèi)

郭老師 解答

2018-12-26 11:51

你好，怎么沒有攤銷?。糠咒浂冀o你寫了還沒有攤銷嗎？總費(fèi)用/總月數(shù)了不是嘛？你沒有看我的分錄吧6-5月是12個(gè)月可以數(shù)下的

我是靜靜 追問

2018-12-26 11:58

郭老師 解答

2018-12-26 11:59

你好，剩下的先不做，你要都記費(fèi)用所屬期又分不出來了

我是靜靜 追問

2018-12-26 12:00

好的 老師 我明白了 謝謝您 老師

郭老師 解答

2018-12-26 12:02

你好，不用客氣的