景欣 追問

2020-05-08 09:51

沒有開票 房東耍賴 ··他的產權今年才辦下來·去年的他想拖著不開，只開了今年1-4月的 發(fā)票上面?zhèn)渥⒌暮苊鞔_。可是去年我吧房租都攤銷了

meizi老師 解答

2020-05-08 09:54

你好  那你意思去年的發(fā)票不開給你們了。 只開今年的1-4月的發(fā)票給你們嗎 ？ 那你們去年拿的房租要匯算調整處理的

景欣 追問

2020-05-08 09:57

嗯·那么我的賬務處理做不做呢老師？只做匯算調整嗎

meizi老師 解答

2020-05-08 10:03

你好 你需要做 。你不是做了嗎   只是匯算調整即可

景欣 追問

2020-05-08 10:11

分錄只做了去年當時攤銷 房租的，現在不開票給我了，分錄怎么做呢 ？我們是生產制造業(yè) 當時房租是做進了成本

meizi老師 解答

2020-05-08 10:16

你好     你去年已經做了攤銷分錄  你匯算19年的年報就記得調增沒發(fā)票的這部分費用的 。    分錄你不是做了嗎

景欣 追問

2020-05-08 10:18

我的意思 不沖掉之前我做的這部分成本嗎

meizi老師 解答

2020-05-08 10:25

你好 不用 。你去年不是實際發(fā)生了嗎   你只是沒取得發(fā)票而已 。 你就匯算調整即可

景欣 追問

2020-05-08 11:22

謝謝老師 就是在匯算填表就行了是嗎·我沒有弄過

meizi老師 解答

2020-05-08 11:24

嗯是的直接調整匯算即可

景欣 追問

2020-05-08 11:27

還有個問題 和這個差不多·就是我的成本單價弄錯了··這個做不做賬務處理沖銷呢。還是也直接匯算填報即可

meizi老師 解答

2020-05-08 11:29

你好 需要的   你要改你們之前的賬務

景欣 追問

2020-05-08 12:20

是不是做下賬務處理 把成本沖減掉 就行了嗎？老師麻煩寫下分錄

meizi老師 解答

2020-05-08 12:23

你好    你這個成本價是好久的 。 之前分錄怎么寫的 ；  這樣好判斷怎么沖分錄

景欣 追問

2020-05-08 12:27

成本價格當時是弄成含稅價格了。但是進項發(fā)票我又抵扣過了。領用時候，借生產成本 貸原材料，借庫存商品貸生產成本  借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。  這部分里面是含稅單價

meizi老師 解答

2020-05-08 12:30

你好  那你就走以前年度損益調整來沖      借原材料   貸生產成本    借生產成本貸庫存商品     借庫存商品 貸以前年度損益調整     然后在做     借 原材料   進項稅貸應付賬款或者銀行存款  。領用  借生產成本 貸原材料，借庫存商品貸生產成本 借以前年度損益調整  貸庫存商品。   最終把以前年度損益調整結轉到未分配利潤去

景欣 追問

2020-05-08 17:14

老師我有個固定資產去年入賬的 今年到的發(fā)票 并且入賬金額比發(fā)票金額多，稅收沒有單獨入，因為當時沒發(fā)票、我該怎么調整呢

meizi老師 解答

2020-05-08 17:21

你好  你去年怎么做的

景欣 追問

2020-05-08 17:26

借固定資產 貸銀行存款  是用的金蝶固定資產模塊做的。我對于操作這個模塊也不是很熟悉

meizi老師 解答

2020-05-08 17:29

你好  那意思是固定資產金額大了 進項稅沒體現 是嗎      現在要體現進項稅  是專票是嗎