好好 追問

2018-12-26 09:18

是，年度匯算清繳企業(yè)補(bǔ)繳

好好 追問

2018-12-26 09:20

老師，這會涉及以前年度損益嗎？

meizi老師 解答

2018-12-26 09:26

你好  是的 會涉及以前年度損益科目來做

好好 追問

2018-12-26 09:37

老師，一般匯算清繳后，一般不用調(diào)賬，但是，期初是上年末的數(shù)，如稅局稅審已調(diào)出一部份費(fèi)用不可抵，那利潤不是也會變嗎？那我們下一年初期初數(shù)是按會計上的上年期末還是稅務(wù)稅審后的期末數(shù)做期初？

meizi老師 解答

2018-12-26 09:44

是的  匯算是調(diào)表不調(diào)賬的

好好 追問

2018-12-26 09:56

那下年期初數(shù)以那個數(shù)為準(zhǔn)，事務(wù)所調(diào)整后上年期末數(shù)嗎？

好好 追問

2018-12-26 10:01

老師，不好意思，新手，問題比較

meizi老師 解答

2018-12-26 10:12

你好 根據(jù)你們?nèi)ツ陥蠖悇?wù)報表的期末數(shù)填到今年年初數(shù)就可以了