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送心意

阿水老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,初級會計(jì)師

2018-12-24 13:18

需要在360日內(nèi)去認(rèn)證的,超過期限就不能認(rèn)證并抵扣了。 
取得增值稅專用發(fā)票時(shí),應(yīng)借記相關(guān)成本費(fèi)用或資產(chǎn)科目,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”科目,貸記“銀行存款”。 
這一塊未認(rèn)證的話,在應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)。

明天會更好 追問

2018-12-24 13:20

老師我想知道這張未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票在資產(chǎn)負(fù)債表里怎樣填?是在應(yīng)交稅費(fèi)欄填負(fù)數(shù)還是怎樣填?

阿水老師 解答

2018-12-24 14:07

有些公司放在應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅金的,反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金科目,是負(fù)數(shù)。 
有些公司放在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)里面。 
個(gè)人建議的話,可以重分類在“其他流動資產(chǎn)”中列報(bào)。

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需要在360日內(nèi)去認(rèn)證的,超過期限就不能認(rèn)證并抵扣了。 取得增值稅專用發(fā)票時(shí),應(yīng)借記相關(guān)成本費(fèi)用或資產(chǎn)科目,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”科目,貸記“銀行存款”。 這一塊未認(rèn)證的話,在應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)。
2018-12-24 13:18:26
負(fù)數(shù)填寫1740.57-744.42 或者填寫到非流動資產(chǎn)正數(shù)金額
2019-01-09 12:58:13
附表二 欄次 2 其中:本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣
2016-02-18 10:29:47
填申報(bào)表時(shí),收入,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)均填0
2019-01-08 16:09:30
沒關(guān)系的 也可以把它放到其他流動資產(chǎn)
2022-03-17 18:33:01
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