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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-23 11:23

如果你小規(guī)模納稅人，不用繳納增值稅的話，可以不用修改的，因?yàn)樽詈髴?yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的

xiuxiu 追問

2018-12-23 11:35

之前兩個(gè)季度沒交增值稅是因?yàn)樵诿舛惙秶?，如果第四季度需要交增值稅呢，如果像之前沒交增值稅的情況，沒用應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目，稅務(wù)局查賬可以說(shuō)得過去嗎

辜老師 解答

2018-12-23 11:51

之前不用繳納增值稅，不用應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目，可以解釋的

xiuxiu 追問

2018-12-23 11:55

那第四季度有就需要用到了嗎？

辜老師 解答

2018-12-23 12:03

如果你有要繳納的增值稅，確認(rèn)收入時(shí)，要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)的

xiuxiu 追問

2018-12-23 12:23

老師，如果10月收入是25000     11月收入是35000    按30000以內(nèi)免增值稅憑證分別怎么做

辜老師 解答

2018-12-23 12:54

你要根據(jù)金額確認(rèn)收入的，借：銀行存款  30000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

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如果你小規(guī)模納稅人，不用繳納增值稅的話，可以不用修改的，因?yàn)樽詈髴?yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的
2018-12-23 11:23:04
你好，購(gòu)進(jìn)貨物不需要這個(gè)科目，有銷售收入會(huì)用到
2018-10-07 09:54:00
你是季度交稅還是按月申報(bào)納稅？
2019-08-26 16:29:04
您做一筆調(diào)整分錄就是了 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)收賬款
2019-04-17 17:29:55
縞個(gè)調(diào)帳憑證，調(diào)整進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)稅額。
2015-10-30 12:01:06
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