方亮老師 解答

2018-12-22 10:47

不合格應(yīng)該退回，為什么沒收？

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-22 10:52

霸道客戶  直接沒收

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-22 11:00

像這種情況怎么處理做賬

方亮老師 解答

2018-12-22 11:00

你們單位需要開具紅字發(fā)票沖銷不合格產(chǎn)品的金額，根據(jù)紅字發(fā)票編制如下分錄：
借；主營業(yè)務(wù)收入
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸；應(yīng)收賬款
 收到款項(xiàng)；
借；銀行存款
貸；應(yīng)收賬款

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-22 11:06

這個(gè)是銷貨方申請嗎

方亮老師 解答

2018-12-22 11:15

購買方申請。祝您工作愉快！

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-22 11:20

第二種情況呢

方亮老師 解答

2018-12-22 11:21

只能按照老師說的賬務(wù)處理，沒有第二種情況。