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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-20 22:08

你好，需要在2018年12月份做今年年終獎的計提

云辰 追問

2018-12-20 22:10

1月份繼續(xù)掛著，2月沖減應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2018-12-20 22:10

你好，是的，1月份不用針對年終獎做分錄，2月份發(fā)放了就做發(fā)放分錄就是了

云辰 追問

2018-12-20 22:12

如果12月份沒有計提，而在2019年2月發(fā)放了年終獎會出現(xiàn)什么情況

鄒老師 解答

2018-12-21 08:21

你好，屬于沒有按規(guī)定及時計提 
這樣計提的年終獎就需要到2019年 抵扣企業(yè)所得稅，而無法抵扣2018年的了

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相關(guān)問題討論
你好，需要在2018年12月份做今年年終獎的計提
2018-12-20 22:08:29
權(quán)責(zé)發(fā)生制 當(dāng)年應(yīng)計提 發(fā)放沒有規(guī)定
2019-01-02 11:54:59
你這個原則只能使用以前年度損益調(diào)整，你這個是2018年年終獎
2019-01-31 10:02:22
您好，可以的，那所屬的期間就是2019年度的
2019-01-30 17:01:05
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀存，應(yīng)交稅費(fèi) 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整
2019-07-18 16:26:19
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