老師您好咨詢個問題，今年退回去年從供應(yīng)商買的貨，對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票也退款回來了，我要怎么做會計分錄？

答： 借：原材料 （紅字） 借：應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出（紅字） 借：銀行存款 正字

您好老師，請問您供應(yīng)商的貨有問題，也退回了貨款給我們，貨也退回給供應(yīng)商了，供應(yīng)商開給我們的發(fā)票是退回給他們嗎？發(fā)票要怎么處理

答： 你們發(fā)票認(rèn)證做賬嗎，要是沒有認(rèn)證也沒有做賬可以直接退回去，要是做賬和認(rèn)證你們就需要開紅字信息表給銷售方，對方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

去年銷售的貨物，今年退回，已開紅字發(fā)票給對方，款項還未退回給對方，請問會計分錄怎么做

答： 你好，借：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 貸：應(yīng)收賬款 下次支付退款時 借：應(yīng)收賬款 貸：銀行存款