小U 追問

2019-02-25 15:39

不用掛什么以前年度損益調(diào)整的科目是嗎？

月月老師 解答

2019-02-25 15:40

你好，需要掛以前年度損益調(diào)整的。

小U 追問

2019-02-25 15:44

怎么紅沖怎么掛？分錄要怎么寫》？

月月老師 解答

2019-02-25 16:03

你好， 
借：應收賬款 負數(shù) 
貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 
應交稅金—應交增值稅 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤分配—未分配利潤

小U 追問

2019-02-25 16:21

那貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 
應交稅金—應交增值稅  這兩條分錄也是負數(shù)嗎？

月月老師 解答

2019-02-25 16:31

你好，也是應該寫負數(shù)的。

小U 追問

2019-02-25 16:33

借：以前年度損益調(diào)整 
貸：利潤分配—未分配利潤  那這個分錄是不是應該反過來

月月老師 解答

2019-02-25 16:35

你好，這都是負數(shù)分錄，反過來是做正數(shù)分錄可以的。