小雁 追問

2018-12-15 10:33

補(bǔ)到下個(gè)月了行嗎

玲老師 解答

2018-12-15 10:46

您好 可以補(bǔ)在下個(gè)月

小雁 追問

2018-12-15 11:02

補(bǔ)到下個(gè)月，下個(gè)月一起計(jì)提兩個(gè)月的費(fèi)用就高了呀

玲老師 解答

2018-12-15 11:11

把成本費(fèi)用 科目用本年利潤科目代替  就是把上月的結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 就不高的

小雁 追問

2018-12-15 11:14

每月都結(jié)轉(zhuǎn)的，只是下個(gè)月一起計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就高了

玲老師 解答

2018-12-15 11:16

我說的是把補(bǔ)提直接計(jì)提 時(shí)就是用本年利潤科目 不用成本費(fèi)用 科目

小雁 追問

2018-12-15 11:44

分錄怎么做?

玲老師 解答

2018-12-15 11:47

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:本年利潤（原來的損益科目換成本年利潤）一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))

小雁 追問

2018-12-15 13:32

老師

小雁 追問

2018-12-15 13:33

還有一個(gè)問題?實(shí)收資本是按注冊(cè)資本申報(bào)印花稅還是實(shí)際投資款繳納呢

玲老師 解答

2018-12-15 13:39

資金賬本是按實(shí)收資本和資本公積之和交印花稅  為了其他學(xué)員查看同類問題 不同類的問題請(qǐng)重新發(fā)起提問 老師再接手回復(fù)你。