沉浮 追問

2015-12-08 21:24

支付本月工資，借：應付職工薪酬-工資40000（多記了3000），貸：應交個稅60，其他應收款-員工社?？?66.25（多記了188.75）貸：庫存現(xiàn)金39373.75（多記了2811。25）
借；庫存現(xiàn)金2811。25 貸；應付職工薪酬-工資2811。25
借；其他應收款 188.75 貸； 應付職工薪酬-工資 188.75請問這里都是登正數(shù)嗎？

沉浮 追問

2015-12-09 10:07

借；本年利潤 360 貸；管理費用 360 ，這個借貸方合計數(shù)才是360嗎？這個損益類是期末數(shù)。借貸合計數(shù)都是360嗎？

沉浮 追問

2015-12-09 10:10

是說這張記幾憑證，借；本年利潤 360 貸；管理費用 360 ，這個借貸方合計數(shù)才是360嗎？這個損益類是期末數(shù)。借貸合計數(shù)都是360嗎？

鄒老師 解答

2015-12-08 18:27

單就這一筆分錄而言，是  -3000

鄒老師 解答

2015-12-08 18:45

是的

鄒老師 解答

2015-12-08 21:27

是的

鄒老師 解答

2015-12-09 10:08

借方，貸方合計數(shù)根據本月發(fā)生情況統(tǒng)計，期末余額肯定是0

鄒老師 解答

2015-12-09 10:15

是的