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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2018-12-10 18:13

你好！
可以手工錄入

真 追問

2018-12-10 18:21

灰色，不能輸入

真 追問

2018-12-10 18:28

老師，填多少攔？

真 追問

2018-12-10 18:29

老師填多少攔

蔣飛老師 解答

2018-12-10 18:30

填主表第20老。就可以了

蔣飛老師 解答

2018-12-10 18:31

填主表第20欄（期末留抵稅額）就可以了

真 追問

2018-12-11 10:22

老師，這是表二，填哪行？主表的20行是灰色的，填不了

蔣飛老師 解答

2018-12-11 10:42

你好！
技術(shù)問題，需要咨詢稅務(wù)12366幫你解決了

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相關(guān)問題討論
你好！ 可以手工錄入
2018-12-10 18:13:08
留底稅額，應(yīng)該就是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅的借方余額
2019-02-27 20:32:59
你好 ； 你? ? 平常月末會結(jié)轉(zhuǎn)增值稅把 ； 你 是一般納稅人 ； 用你結(jié)轉(zhuǎn)的期末余額? 跟你申報表里面的 核對 ； 肯定是一致的；??
2021-10-19 14:46:57
你好； 你們有沒有增值稅留抵退稅 ； 你去看看賬上是否有留底進(jìn)項稅
2023-10-20 21:51:05
查找原因。如果是當(dāng)期不一致，分別查找銷項和進(jìn)項。一般銷項問題不大，注意是否因為計入了未認(rèn)證的增值稅專業(yè)發(fā)票。如果原因不在當(dāng)期，按照上述方便往前面找。
2019-04-18 11:08:44
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