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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2018-12-09 14:35

你好，這個發(fā)票你能收到不，能收到就不用轉(zhuǎn)出來得，你要轉(zhuǎn)出來以后不能抵扣了

花降凡塵霜滿天 追問

2018-12-09 21:04

現(xiàn)在還沒有收到。 主要是不確定能不能收到。要是現(xiàn)在就轉(zhuǎn)出的話。我們怎么處理

郭老師 解答

2018-12-09 21:23

你好，以后收到也不能抵扣的，借費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

花降凡塵霜滿天 追問

2018-12-10 12:26

這樣直接轉(zhuǎn)出的話  那做憑證的話稅金是不是就不平啦？

郭老師 解答

2018-12-10 12:28

你好，借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)貸銀存，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你說的不平是哪里

花降凡塵霜滿天 追問

2018-12-10 12:36

我們的發(fā)票還沒來。我們是不是沒發(fā)制第一個分錄？

郭老師 解答

2018-12-10 12:37

你好，如果你能確定收到發(fā)票可以這么做，你現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證了必須做第一個，認(rèn)證了發(fā)票需要做賬的

花降凡塵霜滿天 追問

2018-12-10 12:39

嗷嗷。好的。但是沒發(fā)票做賬也是不行的是嗎？

郭老師 解答

2018-12-10 12:41

你好，是的，你要確定沒有，紅沖進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，

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相關(guān)問題討論
你好，這個發(fā)票你能收到不，能收到就不用轉(zhuǎn)出來得，你要轉(zhuǎn)出來以后不能抵扣了
2018-12-09 14:35:10
可以勾選后，做進(jìn)項(xiàng)稅，同時當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，不抵扣這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅。
2019-09-02 23:09:38
你好，是不需要退回給開票方的
2018-01-24 09:29:42
只要帶發(fā)票還有辦稅卡
2017-02-23 09:01:36
你好 應(yīng)該是根據(jù)銷項(xiàng)稅金額來認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的金額 這樣銷-進(jìn)等于0就不用交增值稅 你說的意思 是不是新認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)把實(shí)際轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng) 相抵了就不用交稅了 那還是銷-進(jìn)的原理
2019-04-02 09:56:50
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