
老師您好,請問在增值稅認證平臺里面的發(fā)票記錄,有些發(fā)票原件因一些原因拿不到了,需要認證以后再做進項稅額轉出嗎?還是放著不認證就行
答: 您好 沒有取得發(fā)票 放著不認證就行
9月認證了一張發(fā)票,但是稅號是舊稅號,所以在9月做了紅字申請表也發(fā)給對方讓重開了,但重開的發(fā)票得10月才收到,那9月如何做進項稅額轉出的分錄???因為發(fā)票原件已經(jīng)退給對方了 ?
答: 你好,你可以根據(jù)紅字發(fā)票申請表做賬做進項稅額轉出,收到對方開的紅字發(fā)票貼后面就可以了。納稅申報時,將轉出金額填入附表二。另外,已經(jīng)認證抵扣的發(fā)票應該作為你們原憑證做賬的依據(jù)不能退回給對方的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有一張進項發(fā)票上月已經(jīng)認證了,但是對方不小心在上個月作廢了。申報上個月增值稅表的時候,已經(jīng)把這筆稅做進項稅額轉出了,是不是這張發(fā)票直接不用在賬務里邊提現(xiàn)了?
答: 你好,需要先做進項稅額,然后做轉出才是的


卡拉夫 追問
2019-06-05 11:25
bamboo老師 解答
2019-06-05 11:26
卡拉夫 追問
2019-06-05 11:30
bamboo老師 解答
2019-06-05 11:31
卡拉夫 追問
2019-06-05 11:33
bamboo老師 解答
2019-06-05 11:34
卡拉夫 追問
2019-06-05 11:34
bamboo老師 解答
2019-06-05 11:37