就是我們采購原材料的時候預(yù)估了稅金，現(xiàn)在收到發(fā)票之后有的發(fā)票金額和預(yù)估金額相差幾分錢，但是有特殊情況就是原材料有問題扣款了，但是對方還是開了預(yù)估的金（稅）額過來，請問現(xiàn)在要怎么做賬啊

答： 您好，建議，把預(yù)估全額紅沖，再根據(jù)發(fā)票金額入賬處理，發(fā)票與實(shí)際付款差額，可以記入財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣科目處理。

老師，我公司采購原材料100元，運(yùn)費(fèi)20元，運(yùn)費(fèi)我公司承擔(dān)，但發(fā)票可以開120元，這個對方是怎么做賬的呀？謝謝

答： 你好，對方全都做收入，借銀存120貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)

報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，我們公司采購原材料100KG，然后是買設(shè)備的時候這個100KG原材料是一起給客戶方的，開發(fā)票的時候只體現(xiàn)了這個設(shè)備款，如果不看合同就不知道有這個原材料這回事，那個這100KG的原材料，我怎么出庫，怎么做賬呢？

答： 您好！這個嚴(yán)格來說是要分開開票，分?jǐn)們r格才合理了 不然稅務(wù)局也不認(rèn)了