我回復(fù)：老師，不是我們不需要發(fā)票，還等著抵扣呢，而是供貨商一個月幾百塊錢，其他月份拿貨幾千塊錢累計起來一年35000，供貨商不肯每個月開票，我們把不德每月開是最好的，私人企業(yè)就是不規(guī)范，怎么辦呢，老師？

答： 內(nèi)帳這塊，你直接做當(dāng)期費用吧，不用預(yù)估，外帳等有發(fā)票一次性再做

老師這個上個月我收到的進(jìn)項票這個月抵扣了，然后供貨商那邊今天沖紅了發(fā)票，我應(yīng)該怎么做？

答： 借庫存商品 負(fù)數(shù)，進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供應(yīng)商采購的貨款全部用以前累計下來的返利抵扣了，供應(yīng)商無法開發(fā)票，會計可以依據(jù)什么憑證做賬入庫？

答： 對方的發(fā)貨單。單位的入庫單。