幸運(yùn)猴兒 追問(wèn)

2018-12-07 20:09

這個(gè)圖片就是我做完你說(shuō)的這個(gè)分錄，之后我是不是應(yīng)該這樣做借銷(xiāo)項(xiàng)42070.01貸進(jìn)項(xiàng)28058.61未交增值稅14011.4老師，你看下我分錄和數(shù)做的對(duì)不對(duì)

馬老師 解答

2018-12-07 20:30

進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)期末都是沒(méi)有余額都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了，你的這個(gè)怎么都有約余額？待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)也就沒(méi)有余額了，你的待抵扣怎么沒(méi)有期初數(shù)或者年初數(shù)？？

幸運(yùn)猴兒 追問(wèn)

2018-12-07 20:31

我發(fā)錯(cuò)圖片了，這個(gè)才是我問(wèn)你的這個(gè)問(wèn)題

馬老師 解答

2018-12-07 20:33

那你的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)怎么還有余額？？結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借銷(xiāo)項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)，差額進(jìn)去未交增值稅

幸運(yùn)猴兒 追問(wèn)

2018-12-07 20:34

這個(gè)還沒(méi)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的表

馬老師 解答

2018-12-07 20:35

那你的思路就應(yīng)該對(duì)著。做完了按我說(shuō)的檢查一下，不合適了在問(wèn)再給你答疑哦

幸運(yùn)猴兒 追問(wèn)

2018-12-07 20:36

OK

馬老師 解答

2018-12-07 20:38

好的麻煩給老師五星好評(píng)謝謝