行っている 追問

2018-12-07 10:57

不是，有銀行回單的，是對(duì)方公司打給我們的往來款

鄒老師 解答

2018-12-07 11:02

你好，是屬于貨款嗎

行っている 追問

2018-12-07 11:02

嗯

鄒老師 解答

2018-12-07 11:04

你好，那貸方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)收賬款才是，而不應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)付款

行っている 追問

2018-12-07 12:43

這個(gè)利息費(fèi)就沒入賬老師好，退休人員返聘公司，個(gè)稅申報(bào)時(shí)也是安正常工資新金申報(bào)對(duì)哇

鄒老師 解答

2018-12-07 12:51

你好，是的，按正常工資薪金申報(bào)就是了

行っている 追問

2018-12-07 21:17

老師好，金蝶軟件財(cái)務(wù)費(fèi)用不能輸入貸方，如果遇到需要輸入貸方就寫為負(fù)數(shù)，那管理費(fèi)用也是一樣嗎

鄒老師 解答

2018-12-07 21:18

你好，如果不能輸入貸方，你可以計(jì)入 借方負(fù)數(shù)
管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用也是一樣的道理

行っている 追問

2018-12-07 21:21

哦，那怎樣區(qū)別損益類科目，有些只能輸在借方，遇到貸方要紅字輸入，有些只能輸在貸方，遇到借方要紅字輸入

行っている 追問

2018-12-07 21:22

因?yàn)槲矣玫氖墙鸬浖@些常規(guī)的注意事項(xiàng)我要搞清楚，不讓結(jié)轉(zhuǎn)有數(shù)據(jù)會(huì)有誤

鄒老師 解答

2018-12-07 21:23

你好，主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，營業(yè)外收入，投資收益這些發(fā)生計(jì)入貸方
主營業(yè)務(wù)成本，其他業(yè)務(wù)成本，期間費(fèi)用，稅金及附加發(fā)生計(jì)入借方

行っている 追問

2018-12-07 21:29

哦。如果遇到收入類需要輸入借方時(shí)就用負(fù)數(shù)貸方，成本類需要輸入貸方就按借方負(fù)數(shù)輸入

鄒老師 解答

2018-12-07 21:34

你好，是的，是這樣處理的

行っている 追問

2018-12-07 21:35

非常感謝，我來第一次做賬，雖然自己也這樣想的，但不自信，需要一個(gè)專業(yè)老師確認(rèn)一下，就怕出錯(cuò)

行っている 追問

2018-12-07 21:50

老師好，匯算清繳對(duì)于哪些需要納稅調(diào)整的需要編制會(huì)計(jì)分錄嗎？

鄒老師 解答

2018-12-08 09:19

你好，匯算清繳調(diào)整之后有補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎

行っている 追問

2018-12-08 21:15

老師好，是不是要調(diào)整以前年度賬務(wù)時(shí)，就要用到以前年度損益調(diào)整科目，就要調(diào)整報(bào)表期初數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2018-12-09 10:56

你好，如果涉及以前年度損益科目調(diào)整，就需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整
如果不涉及損益科目，就直接做相應(yīng)調(diào)整分錄
不影響期初數(shù)，只是調(diào)整期末余額