郭老師 解答

2020-07-20 09:59

兩個科目的的二級科目是一樣的嗎？

????靈靈??? 追問

2020-07-20 10:05

摘要，收款。其他應(yīng)付款-往來-法人，貸應(yīng)收賬款-（公司）

????靈靈??? 追問

2020-07-20 10:06

是以前有些款我們已經(jīng)收回了，但是賬上還掛在那里，現(xiàn)在會計說給我們這樣調(diào)平，但是我怎么看不懂

郭老師 解答

2020-07-20 10:07

那你的應(yīng)收賬款現(xiàn)在是不是有余額？

郭老師 解答

2020-07-20 10:07

其他應(yīng)付款往來，再借發(fā)，這個是還錢給你法人。

????靈靈??? 追問

2020-07-20 10:09

原來應(yīng)收賬款有余額，現(xiàn)在這樣調(diào)不是沒有了，但是其他應(yīng)付款這個又是什么意思

郭老師 解答

2020-07-20 10:10

其他應(yīng)付款，這個有余額嗎？

郭老師 解答

2020-07-20 10:11

其他應(yīng)付款，這個是還錢給你法人。

????靈靈??? 追問

2020-07-20 10:13

其他應(yīng)付款，原來有余額，現(xiàn)在還有一部分余額，這樣算還錢給法人對嗎

郭老師 解答

2020-07-20 10:15

你好，是的，還錢給法人
這兩個科目對沖。

????靈靈??? 追問

2020-07-20 10:23

合理嗎？因為之前這些款已經(jīng)收到，但是代賬公司沒做，可以這樣調(diào)吧

郭老師 解答

2020-07-20 10:23

你好，查不到具體的原因，不合理。

????靈靈??? 追問

2020-07-20 10:24

那應(yīng)該怎么操作

郭老師 解答

2020-07-20 10:26

你得查下具體的什么原因
還有你往來的話應(yīng)該都有銀行回單

????靈靈??? 追問

2020-07-20 10:31

老早之前給代賬公司的，當時回單也不及時，如果當時是銀行收回的，為什么他的銀行賬能對上

郭老師 解答

2020-07-20 10:34

你可以拿出對賬單核對一下你的銀行賬款明細應(yīng)該是他有做其他的調(diào)整。

????靈靈??? 追問

2020-07-20 10:36

這個我不好調(diào)整把，那要多麻煩

郭老師 解答

2020-07-20 10:39

沒有原始憑證不好調(diào)整的
你可以按你會計這么條真的繼續(xù)做

????靈靈??? 追問

2020-07-20 10:46

你意思就是按照我剛剛給你發(fā)的調(diào)整的繼續(xù)做，不管了

郭老師 解答

2020-07-20 10:46

你好是的，是這么個意思。