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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-06 09:27

https://wenku.baidu.com/view/d416b87f58fb770bf78a55b6.html

看看這里對(duì)你有幫助

拽拽兔 追問

2018-12-06 09:30

我看了，就是5沒看懂，老師你看這樣填對(duì)不對(duì)

QQ老師 解答

2018-12-06 09:32

你好！你們是差額征稅啊嗎？就是差額征稅抵扣的金額

拽拽兔 追問

2018-12-06 09:33

那我第5列填的數(shù)字對(duì)嗎

QQ老師 解答

2018-12-06 09:34

你好！我這里沒有顯示圖片

拽拽兔 追問

2018-12-06 09:35

QQ老師 解答

2018-12-06 09:41

你好！第五列是你們當(dāng)月實(shí)際扣除的嗎？是的話沒有問題

拽拽兔 追問

2018-12-06 09:43

5我填的是期初余額的數(shù)字

QQ老師 解答

2018-12-06 09:44

你好！應(yīng)該是你們本月開發(fā)票實(shí)際抵扣的金額

拽拽兔 追問

2018-12-06 09:50

是價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎

拽拽兔 追問

2018-12-06 09:52

是不是我們這月銷售收入價(jià)稅合計(jì)235757.62，沒有調(diào)整事項(xiàng)，那5列就填這個(gè)數(shù)字

QQ老師 解答

2018-12-06 09:53

你好！你們是什么行業(yè)？有差額征稅嗎？沒有不用填寫

拽拽兔 追問

2018-12-06 09:54

服務(wù)業(yè)

QQ老師 解答

2018-12-06 09:54

你們開過差額征稅發(fā)票嗎？沒有不用填寫

拽拽兔 追問

2018-12-06 09:55

沒有

QQ老師 解答

2018-12-06 09:56

你好！那你們不用填寫這張表

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https://wenku.baidu.com/view/d416b87f58fb770bf78a55b6.html 看看這里對(duì)你有幫助
2018-12-06 09:27:29
您好， 是服務(wù)業(yè)免稅的嗎
2019-11-02 16:31:41
你好，你是什么情況要填待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018-12-10 14:46:41
同學(xué)你好，將不含稅銷售額填入主表第二行；減的2%填入減免稅明細(xì)表；
2021-04-20 11:38:05
如果是需要填寫數(shù)據(jù)，這個(gè)只能找專管員解決。就是屬于專管員設(shè)置你們公司目前是無法填寫的數(shù)據(jù)。
2019-11-11 09:08:50
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