貓頭 追問(wèn)

2023-07-09 16:01

我本來(lái)是不填的，但是跳出提示讓我填啊

鐘存老師 解答

2023-07-09 16:40

你的不含稅銷售額是根據(jù)發(fā)票上的填寫的？
那附列資料里邊的含稅銷售額不正確
含稅銷售額等于不含稅銷售額*（1+1%）

鐘存老師 解答

2023-07-09 16:43

《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計(jì)算公式調(diào)整為：第8欄=第7欄÷(1+征收率)。

鐘存老師 解答

2023-07-09 17:02

其實(shí)從政策來(lái)看，銷售貨物是不需要填寫附表1的，從附表1的名稱就可以看出來(lái)，括號(hào)里面是服務(wù)銷售無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)

鐘存老師 解答

2023-07-09 17:03

系統(tǒng)如果不是強(qiáng)制比對(duì)，可以不填寫附表1，強(qiáng)制比對(duì)的話，有兩種辦法，一種是大廳申報(bào)
另一種是按照系統(tǒng)設(shè)置的強(qiáng)盜規(guī)則，讓系統(tǒng)通過(guò)；

鐘存老師 解答

2023-07-09 17:04

你提問(wèn)時(shí)候，那三張表格其實(shí)按照政策是填寫正確的，是系統(tǒng)的檢核邏輯錯(cuò)誤導(dǎo)致無(wú)法通過(guò)申報(bào)的比對(duì)的

鐘存老師 解答

2023-07-09 17:05

我看了好多個(gè)省份的小規(guī)模申報(bào)培訓(xùn)課件，季度不超30萬(wàn)元的，開具專票申報(bào)時(shí)候壓根就不給介紹填寫附表1的，因?yàn)槎悇?wù)局政策科也是認(rèn)為銷售貨物附表1不需要填寫的

貓頭 追問(wèn)

2023-07-09 20:04

應(yīng)該是系統(tǒng)問(wèn)題，那是我上星期報(bào)稅出現(xiàn)的系統(tǒng)問(wèn)題，剛才我又跑到個(gè)體戶那邊，重新清空數(shù)據(jù)重新填報(bào)，提示又沒(méi)有了。抱歉了

鐘存老師 解答

2023-07-10 09:25

沒(méi)事的
實(shí)際系統(tǒng)和政策理論都有差異
多交流咱們互相進(jìn)步