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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-12-05 14:32

你好，按248767.15進(jìn)項(xiàng)稅額的金額抵扣

天天向上 追問

2018-12-05 14:35

2404916的發(fā)票金額,我要按0.11稅點(diǎn)找對方拿錢,我可以問她要多少錢

鄒老師 解答

2018-12-05 14:36

你好，你這個(gè)0.11是按含稅計(jì)算還是按不含稅金額計(jì)算

天天向上 追問

2018-12-05 14:41

含稅計(jì)算  還是按不含稅金額計(jì)算分別是多少?

鄒老師 解答

2018-12-05 14:42

你好
含稅計(jì)算=2404916*11%
不含稅計(jì)算=2404916/（1+稅率）*11%

天天向上 追問

2018-12-05 14:47

我是幫開票找對方要這個(gè)稅點(diǎn),那是含稅計(jì)算還是不含稅計(jì)算?

鄒老師 解答

2018-12-05 14:49

你好，這個(gè)是雙方約定的，沒有統(tǒng)一規(guī)定

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相關(guān)問題討論
你好，按248767.15進(jìn)項(xiàng)稅額的金額抵扣
2018-12-05 14:32:28
您好 不是的 進(jìn)項(xiàng)的稅率差10%您還應(yīng)該繳納 100*0.13-40*0.03=11.8
2019-10-28 21:44:09
增值稅的賬務(wù)處理實(shí)錄： 1、進(jìn)項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理? （1）國內(nèi)購進(jìn)貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物，按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 材料采購／商品采購／原材料／制造費(fèi)用／銷售費(fèi)用／管理費(fèi)用? 貸：應(yīng)付賬款／應(yīng)付票據(jù)／銀行存款? 2、“銷項(xiàng)稅額”的賬務(wù)處理? （1）銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者)，按照實(shí)現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額：? 借：應(yīng)收賬款／應(yīng)收票據(jù)／銀行存款? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 主營業(yè)務(wù)收入／其他業(yè)務(wù)收入? 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。? 借：主營業(yè)務(wù)成本? 貸：庫存商品? 3.月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時(shí)，根據(jù)（銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款）數(shù)字： 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 貸：銀行存款?
2021-05-17 10:38:12
按照書面合同約定的日期，不論是否收到款項(xiàng)；沒有合同約定的，按照發(fā)出貨物日期。
2017-12-07 13:06:06
直接反結(jié)賬后，修改憑證，這個(gè)不影響財(cái)務(wù)報(bào)表及稅務(wù)申報(bào)表，只是說稅金明細(xì)賬入錯(cuò)了，但沒有影響應(yīng)交稅費(fèi)當(dāng)月的余額。
2020-05-16 11:53:37
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