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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-12-01 13:56

您好，這樣也可以的，最好是先經(jīng)辦人，再經(jīng)辦部分負(fù)責(zé)人，再會計或者再會計主管，然后是老板，再給出納付款。

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您好，這樣也可以的，最好是先經(jīng)辦人，再經(jīng)辦部分負(fù)責(zé)人，再會計或者再會計主管，然后是老板，再給出納付款。
2018-12-01 13:56:15
跑銀行辦理相關(guān)收款，付款業(yè)務(wù) 跑地稅，一般是辦理稅務(wù)申報事項
2015-12-15 09:18:31
你好，基本流程是這樣的
2018-08-28 17:35:20
可以的
2015-12-20 14:01:15
你好會計先簽字，取得發(fā)票的時候就可以簽字了，1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的，應(yīng)先填寫采購申請單，注明材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認(rèn)，交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實，由財務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等); 　　2、采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在一周內(nèi)報賬，采購員持有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對方公章，復(fù)印件、白條將不予受理，采購員采購時應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票(注：若不能取得收據(jù)原件應(yīng)取得收據(jù)傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財務(wù)部，以便財務(wù)做賬
2019-11-11 11:40:26
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