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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-30 14:30

你好  借；應(yīng)付職工薪酬    貸；管理費用等科目  10000

SUN 追問

2018-11-30 14:33

如果是去年多計提的呢？

鄒老師 解答

2018-11-30 14:36

你好，借；應(yīng)付職工薪酬    貸；以前年度損益調(diào)整等科目 10000

SUN 追問

2018-11-30 14:38

補繳稅款以及結(jié)轉(zhuǎn)的分錄？謝謝

鄒老師 解答

2018-11-30 14:40

你好，補交的什么稅款？

SUN 追問

2018-11-30 14:42

所得稅，以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2018-11-30 14:46

你好  
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款
借；利潤分配——未分配利潤  貸；以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；管理費用等科目 10000
2018-11-30 14:30:30
直接沖銷處理，不影響利潤表的數(shù)據(jù)，以及不影響以前年度損益調(diào)整 借：利潤分配——提取現(xiàn)金股利 貸：應(yīng)付股利 負數(shù)，表示沖銷多計提的數(shù)據(jù)
2020-05-08 10:02:03
你好，計提數(shù)本身就不是一個很精確的數(shù)，所以沒必要調(diào)整。
2019-02-22 17:12:01
本年度工資多計提了15000,這15000是其他應(yīng)付款_某員工 這筆你是怎么處理的
2018-11-30 10:32:32
你好！你上年怎么做的分錄
2023-11-23 10:19:59
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