四毛呀 追問(wèn)

2018-11-28 12:47

當(dāng)月的已交稅金月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呀

鄒老師 解答

2018-11-28 12:47

你好 
預(yù)交  借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）    貸銀行存款 
結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）

四毛呀 追問(wèn)

2018-11-28 13:46

還有就是如果進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，但不能認(rèn)證的，那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要哪些附件呢

鄒老師 解答

2018-11-28 13:46

你好，是認(rèn)證了不能抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的意思嗎？

四毛呀 追問(wèn)

2018-11-28 14:57

想問(wèn)做轉(zhuǎn)出時(shí)做賬是否需要附件

鄒老師 解答

2018-11-28 14:58

你好，轉(zhuǎn)出分錄是沒(méi)有附件的

四毛呀 追問(wèn)

2018-11-28 15:00

紅沖時(shí)肯定要附件，但這種轉(zhuǎn)出，是不需要附件嗎

鄒老師 解答

2018-11-28 15:00

你好，這種結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不需要附件的

四毛呀 追問(wèn)

2018-11-28 15:08

老師已交稅金能通過(guò)轉(zhuǎn)出多交增值稅再轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？

鄒老師 解答

2018-11-28 15:08

你好，直接與未交增值稅對(duì)沖就是了

四毛呀 追問(wèn)

2018-11-28 15:13

那進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)現(xiàn)在是不是也不需要轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅，直接轉(zhuǎn)入未交增值稅、？

鄒老師 解答

2018-11-28 15:15

你好，只需要根據(jù)銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額形成的增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)

四毛呀 追問(wèn)

2018-11-28 15:50

我們這邊是轉(zhuǎn)到已交稅金中，然后繳納

鄒老師 解答

2018-11-28 15:51

你好，只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額這樣沖銷就是了 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅    貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）

四毛呀 追問(wèn)

2018-11-28 15:51

那年底的話，應(yīng)該稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)還有已交稅金也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2018-11-28 15:53

你好，進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)不需要結(jié)平，只需要把已交余額做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)就是了

四毛呀 追問(wèn)

2018-11-29 09:55

你好！你是要交什么收入的個(gè)稅。員工的工資的

鄒老師 解答

2018-11-29 09:55

你好，工資是繳納工資薪金個(gè)人所得稅

四毛呀 追問(wèn)

2018-11-29 10:41

這個(gè)稅率會(huì)不會(huì)每個(gè)地方的稅率不一樣呀或者每個(gè)地方的速算扣除數(shù)也會(huì)不一樣

鄒老師 解答

2018-11-29 10:43

你好，這個(gè)是全國(guó)統(tǒng)一規(guī)定的

四毛呀 追問(wèn)

2018-11-30 10:36

老師，我們公司是給舊小區(qū)裝線纜，監(jiān)控的，我們是從政府拿到的項(xiàng)目，然后再給A公司做，其中材料是我們自己采購(gòu)的平價(jià)賣給A公司的，我們購(gòu)入材料：借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)  貸：銀行存款  材料賣給Ａ公司：借銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)  結(jié)轉(zhuǎn)成本：借其他業(yè)務(wù)成本  貸：原材料    政府給我們結(jié)算工程款時(shí)怎么做賬呢？我們給Ａ公司結(jié)算工程款時(shí)怎么做賬呢？

鄒老師 解答

2018-11-30 10:36

同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題，進(jìn)行一題一問(wèn)，方便老師解答。