妍婧 追問

2018-11-29 17:25

因為之前4100元已經(jīng)入了管理費用了，一種方法：收到津貼時在金蝶做一筆沖減管理費用嗎？借：銀行存款 
貨：其他應(yīng)付款。再做結(jié)轉(zhuǎn)借：其他應(yīng)付款，貨：管理費用，是不是不能貨管理費用？只可以做結(jié)轉(zhuǎn)時借：其他應(yīng)付，借：管理費用 -4400 
另一種方法： 
可以到11月中旬她休完產(chǎn)假的工資可以入其他應(yīng)付款，不計提入工資，就平了之前錯計提的4100

樸老師 解答

2018-11-29 17:26

那你成本也是少了4100，一樣的，只能按照第二種方法做了

妍婧 追問

2018-11-29 17:26

另外生育津貼和先預(yù)付給員工的生育津貼的工資4100有差額入到什么科目，謝謝

樸老師 解答

2018-11-29 17:27

別差額了，你收到4300直接記其他應(yīng)付4300

妍婧 追問

2018-11-29 17:28

因為我們公司已經(jīng)確認了先預(yù)付4100元生育津貼，個申請的生育津貼只可以打到公戶，全部屬于公司的收入了

妍婧 追問

2018-11-29 18:53

因為我們公司只給4100元生育津貼（80天）和90天的產(chǎn)假正常工資，個申請的生育津貼只可以打到公戶，全部屬于公司的收入了，如果大于4100元就有差額啊，是不是不給全員工不合法了？

樸老師 解答

2018-11-30 10:04

就幾百塊沒那么上綱上線，員工不舉報一般沒事