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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

羅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-11-28 09:32

還有就是如果涉及以后的軟件服務(wù)費(fèi)用，還是正常要開16%的專票嗎？賬務(wù)處理如何做？

羅老師 解答

2018-11-28 09:33

教育軟件開發(fā)你們是資本化的，還是費(fèi)用化的？

也許、啲也許 追問(wèn)

2018-11-28 09:35

現(xiàn)在是初期階段，費(fèi)用化

羅老師 解答

2018-11-28 09:37

銷售軟件產(chǎn)品，按照16%的稅票；
若果符合軟件增值稅即征即退的，稅負(fù)超過(guò)3%的增值稅退還給你們

也許、啲也許 追問(wèn)

2018-11-28 09:40

這個(gè)我知道，但如果涉及技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢？也按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)操作嗎/

羅老師 解答

2018-11-28 13:12

技術(shù)服務(wù)費(fèi)按照6%的稅率

也許、啲也許 追問(wèn)

2018-11-28 14:07

那這個(gè)行業(yè)是不是可以不用設(shè)庫(kù)存商品的科目呢？對(duì)于我們自己研發(fā)自己銷售的公司，庫(kù)存商品無(wú)非是軟件研發(fā)成功后批量生產(chǎn)的光盤、手冊(cè)之類的，是否可以一次性記入費(fèi)用？

羅老師 解答

2018-11-28 14:11

不用設(shè)立庫(kù)存商品科目

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還有就是如果涉及以后的軟件服務(wù)費(fèi)用，還是正常要開16%的專票嗎？賬務(wù)處理如何做？
2018-11-28 09:32:17
您好，按照之前的做法記賬
2021-08-21 12:18:57
借：銀行存款貸：以前年度損益調(diào)整
2017-10-10 10:18:21
這個(gè)文件不成熟，屬于加速折舊，在企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)會(huì)調(diào)增應(yīng)納稅所得額
2018-09-26 16:46:04
同學(xué)你好 借資產(chǎn)減值損失 貸銀行存款等科目
2020-12-22 16:51:48
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