363366017 追問

2018-11-27 17:26

謝謝老師

鄒老師 解答

2018-11-27 17:26

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

363366017 追問

2018-11-27 17:26

去年我單位收了對方一筆押金，因為可能要返還，所以一直掛其他應(yīng)付款，現(xiàn)在要審計了，我需要計入到費用里面嗎？還是發(fā)函作說明就可以？

鄒老師 解答

2018-11-27 17:27

你好，繼續(xù)掛賬其他應(yīng)付款，不能因為要審計就計入費用的  
需要發(fā)函詢證就可以了

363366017 追問

2018-11-27 17:31

謝謝

363366017 追問

2018-11-27 17:32

我在前兩個月報稅時，有50000元未開票收入未申報，在本月申報時，我把這50000塊錢合計到未開票收入申報就可以吧

363366017 追問

2018-11-27 17:32

需要做什么說明嗎

鄒老師 解答

2018-11-27 17:33

你好，收入是有所屬期的，之前月份的需要做之前月份的更正申報，而不是隨意加到之后的月份申報的

363366017 追問

2018-11-27 17:50

啊，那我已經(jīng)加到這個月的申報了，會不會有什么影響？

363366017 追問

2018-11-27 17:51

或者，我去稅務(wù)把這幾個月的表再重新更正一遍？

363366017 追問

2018-11-27 17:56

跟我之前已經(jīng)交稅的有差異怎么弄

鄒老師 解答

2018-11-27 18:34

你好，加到這個月屬于收入所屬期錯誤，需要做更正申報 
然后做之前月份的補申報才是的 
補交差額稅款就是了

363366017 追問

2018-11-27 19:00

我在11月份申報時已經(jīng)把之前的加上了，如果再補申報的話，就多了，而且稅款我已經(jīng)也補繳了

鄒老師 解答

2018-11-27 19:02

你好，11月份 的需要做更正申報，按11月份本來的收入申報 
因為這個收入屬于之前月份，而不是屬于11月份，所以需要對之前月份收入做補申報

363366017 追問

2018-11-27 19:12

老師，是我沒表述明白，我的意思是呢，我是7、8月所屬期出現(xiàn)的問題，在11月申報10月份的稅時，發(fā)現(xiàn)問題后，就加到10份的報表了

鄒老師 解答

2018-11-27 19:13

你好，你這個工資本來所屬期是屬于幾月份呢？

363366017 追問

2018-11-27 19:14

如果要改報表的話，三個月都要改。前兩個月我是少交稅，補繳就可以，那我10月份就多繳了稅

363366017 追問

2018-11-27 19:15

10月份

鄒老師 解答

2018-11-27 19:16

你好，10月份多交就需要申請退稅 
之前少交就補交 
工資是有所屬月份的，而不是發(fā)現(xiàn)錯了就計入發(fā)現(xiàn)當月，而是應(yīng)當計入這個工資本來所屬月份做申報才是的

363366017 追問

2018-11-27 19:18

你好，這個工資本來所屬期是屬于十月份

鄒老師 解答

2018-11-27 19:19

你好，那就并入10月份工資，在11月15日之前申報就是了

363366017 追問

2018-11-27 19:19

你好，這個工資本來所屬期是屬于十月份

鄒老師 解答

2018-11-27 19:19

你好，那就并入10月份工資，在11月15日之前申報就是了

363366017 追問

2018-11-27 19:21

老師，我沒問工資

鄒老師 解答

2018-11-27 19:22

你好，你意思不是說 這個工資本來所屬期是屬于十月份，該如何做申報嗎